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职能 / 支持

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广州
北京

开启新的工作(3)

高级内控专员

广州
职能 / 支持
1、搭建信息系统相关的内控体系:(1)依据SOX404和国家相关法律法规(如网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等)要求,识别IT相关的风险,进行风险评估并制定应对策略。(2)搭建集团IT相关的内控体系。 2、IT内控测试和评价:(1)依据SOX404规定,对IT内控有效性进行测试,对核心系统、关键业务流程、网络和数据安全等进行全面测试。(2)审查集团内所有IT相关规范(包括权限管理、访问控制、变更管理、项目管理和信息安全等),对在IT系统安全、IT系统稳定性、数据保护、个人隐私保护、网络安全等方面的内控漏洞进行识别,提出有效解决方案。(3)与各部门落实整改计划的实施,督促各项内控措施得到有效落实。 3、对接外部IT审计相关工作。

内控主管

广州
职能 / 支持
1、内控体系建设: (1)负责以风险为导向的全面内控体系建设工作,对各类风险进行识别、评估,制定应对策略。 (2)推动公司各项机制制度流程的健全和完善,对流程设计的有效性进行检查,确保公司经营内部控制设计合理。 (3)监督各项内控制度流程得到执行,确保公司经营内部控制执行有效。 (4)根据SOX404相关内控标准,推动完善公司内控体系。 2、内控评价和整改: (1)结合公司战略变化和业务变化,组织对公司现有内部控制流程设计有效性、关键控制点执行有效性进行评价,识别存在的缺陷或与现阶段业务模式不匹配的内控机制。 (2)针对内控缺陷,提供内部控制预防建议和整改措施。 (3)与各部门落实整改计划的实施,督促各项内控措施得到有效落实。 3、对接外部中介、监管机构:对接公司外部审计师等机构,完成内控相关审计程序。

高级财务专员

广州
财务 / 审计 / 税务
1.根据PRC及US GAAP编制集团财务报表、报表附注,对财务数据进行分析; 2.协助对接外部审计等中介机构出具集团季报、年报等披露资料; 3.负责财务相关内部控制流程及相关制度指引的编制、修订、跟进执行; 4.定期开展财务相关知识培训; 5.完成其他财务专项工作。
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